水务集团2025年度审计反馈问题整改落实情况报告

XX水务集团2025年度审计反馈问题整改落实情况报告

2026年2月至4月，市审计局对我集团2025年度财务收支、项目建设、国有资产管理、预算执行开展专项审计，出具《审计报告书》，指出财务管理、工程建设、资产运营、预算执行、内控管理5大类21项问题，涉及违规资金、管理漏洞多项问题，并下达审计整改意见书。集团党委、管理层高度重视，将审计整改作为规范经营管理、防范国资流失、完善内控体系核心工作，坚持立行立改、标本兼治，逐项建立台账、压实责任、限期销号。截至2026年6月，21项问题中17项完成整改、4项长期整改事项取得阶段性成效，修订制度16项、新建制度9项，追责问责相关管理人员8人次。现将整改情况专项报告如下。

一、提高政治站位，周密部署审计整改工作

（一）专题研判，统一整改思想

收到审计报告后，集团第一时间召开党委扩大会议、总经理办公会，逐条研读审计指出问题，深刻剖析问题产生根源，明确审计整改绝非简单纠错，而是规范水务经营、保障供水安全、守护国有资产的重要举措。坚决杜绝敷衍整改、纸面整改、虚假整改，坚持当下改与长久立结合，以整改补短板、强弱项、堵漏洞。

（二）搭建组织架构，闭环推进整改

成立审计整改工作领导小组，党委书记、董事长任组长，总经理任副组长，财务、工程、审计、资产、法务部门负责人为成员，整改办公室设在审计部。制定《审计反馈问题整改实施方案》《整改销号台账》，实行“一项问题、一名分管领导、一个责任部门、一套整改措施、明确完成时限”五责机制，建立周调度、月督查制度，每周召开整改推进会，审计部联合纪检监察部常态化督导整改进度。

（三）压实层级责任，强化考核约束