公司2025年审计反馈问题的整改情况报告

XX公司关于2025年审计反馈问题的整改情况报告

 

2025年区审计局对 XX市市中区排水防涝基础设施改造提升工程—自建还房小区、主城区排水防涝及其他配套综合整治项目进行了跟踪审计，指出项目存在进度滞后、政策贯彻落实不到位、变更审批滞后、部分建设程序倒置、未按图施工等问题，我司高度重视该项工作中存在的各类问题，迅速安排部署整改工作，现将相关整改情况汇报如下：

一、整改推进情况

一是强化政治担当，迅速部署整改

XXXX投资有限责任公司立即根据问题梳理情况召开专题整改部署会，传达审计调查报告内容并研究部署整改措施，成立整改工作专班，对照问题清单逐项制定措施、压实责任、限期整改。

二是构建长效机制，保障整改实效

为从根源上彻底破解工程项目反馈问题、坚决防范同类问题反弹回潮，XXXX投资有限责任公司坚持“当下改”与“长久立”有机结合，将健全工程项目长效管控机制作为整改工作的核心抓手，紧盯项目全生命周期各关键环节，以制度建设固化整改成效、以常态化监管筑牢风险防控底线，推动整改工作由“治标”向“治本”深度转变，切实保障工程项目整改工作见底见效、常态长效。

三是完善内控制度，规范管理流程

严格标准，规范发展，开展内控制度工作，全力迭代优化，清晰管控，逐项排查出经营管理盲区，实现闭环运行，坚持“整改一类问题、健全一套机制、规范一类项目”，对照工程建设行业规范及公司管理要求，系统性完善工程项目管控制度体系。

一方面，优化升级现有项目管理制度，细化招投标管理、施工监理、签证变更、质量验收、安全管控等操作细则，明确权责边界、严控审批流程，补齐关键环节管控短板；

另一方面，针对整改暴露的薄弱点，新建项目全过程跟踪、资料管理等专项制度，填补管理空白。